Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000083762024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	96.37	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083752024	12000083752024	119.66	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083742024	12000083742024	32.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083712024	12000083712024	126.59	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083722024	12000083722024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083662024	12000083662024	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083632024	12000083632024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083542024	12000083542024	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083382024	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024	86.27	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600080749	2. 12. 2024	OTIS Výťahy s.r.o.	831 04, Bratislava, VAJNORSKÁ 100/A	35683929
12000083372024	12000083372024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17778 položiek