Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000083822024	Dátové služby pre telemetrické systémy	305.60	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080589	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083692024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	326.41	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080569	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083652024	Dátové služby pre telemetrické systémy	538.28	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083972024	Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov	17,038.32	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600081434	2. 12. 2024	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
12000082502024	Oprava trafostaníc vodárenské objekty VDJ Lipany a VDJ Drienica	17,870.00	EUR	nie	612/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083200	21. 11. 2024	Mgr.Jarmila Kosová-Juraj Kos	093 02, Hencovce, Sládkovičova 1957/27	45331243
12000083902024	12000083902024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083832024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	68.74	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083812024	12000083812024	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083802024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083772024	12000083772024	131.94	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17778 položiek