Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000086462024 | 12000086462024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000086372024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 173.54 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 12. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000009002024 | Dúchadlo pre závod Rožňava-ČOV Jelšava | 16,740.00 | EUR | áno | 620/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083246 | 9. 12. 2024 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 15000008972024 | Ponorné kalové čerpadla pre závod Prešov-KČS Dačov | 20,965.20 | EUR | áno | 662/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083192 | 2. 12. 2024 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000008962024 | Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Košice-VDJ RAK3 | 28,717.20 | EUR | áno | 634/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083130 | 3. 12. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000086192024 | Zmluva o poskytovaní právnej služby | 3,864.00 | EUR | áno | 56/4/2024/UVO | 4600081166 | 8. 12. 2024 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. | 040 01, Košice, Thurzova 7 | 36860930 |
| 12000086002024 | „Servis zariadení na úpravu vody – ProMinent“ | 885.00 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083636 | 5. 12. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000085992024 | Zabezpečenie technickej podpory pre prevádzkovanie IZAR Plus Portál - platformy diaľkového odpočtu pre VVS a.s. | 174,000.00 | EUR | áno | 827/2024/DZ/UEDASOM/ | 4600084030 | 26. 11. 2024 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000085932024 | 12000085932024 | 203.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000085322024 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava | 490.84 | EUR | áno | 450/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082676 | 26. 11. 2024 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
17741 položiek