Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000009482024	Ponorné kalové čerpadlo pre závod Prešov - KPS Pod Kamennou Baňou	20,355.60	EUR	áno	663/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083191	17. 12. 2024	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
11000049732024	Zimné a celoročné pneumatiky.	1,756.80	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135878	1. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000049722024	Pneumatiky zimné a celoročné pre závod	5,592.96	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135875	1. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000049712024	Pneumatiky zimné a celoročné pre závod	2,728.80	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135875	25. 11. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000089072024	- Poštové služby	7.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	8. 12. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000049652024	Zimné a celoročné pneumatiky	1,286.40	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	9. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000088962024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	49.43	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000049612024	11000049612024	834.58	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135760	10. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049572024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	2,864.66	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135822	8. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000088922024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	92.80	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 12. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17741 položiek