Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000089302024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	50.22	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	16. 12. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000009492024	Vecné bremeno pre stavbu: Rožňava, ul. Štítnícka - rekonštrukcia vodovodu	19,656.00	EUR	nie	975/2024/DZ/PU/ZML	4600084032	4. 12. 2024	Mesto Rožňava	048 01, Rožňava, Šafárikova 499/29	00328758
11000049892024	OOPP pre ÚEDaSoM	199.20	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135699	16. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000089242024	Kontrola, oprava,likvidácia a dodávka protipožiarných zariadení	609.60	EUR	áno	616/2024/DZ/UNAL/ZML	4600084111	13. 12. 2024	LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice	821 04, Bratislava, Ivanská cesta 15731/19	48121347
11000049832024	11000049832024	597.60	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135509	9. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049822024	pre HS VSS-K	509.56	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135826	8. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049802024	pre HS VSS-K	63.86	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135826	8. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049792024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,002.83	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135625	11. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049762024	Zimné a celoročné pneumatiky	1,776.48	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	9. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000089122024	- Sledovanie vozidiel	101.42	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600080760	8. 12. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17741 položiek