Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029582026	Nákup hydroxidu vápenatého pre prevádzky VVS, a.s.	5,168.44	EUR	áno	2389/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140797	24. 8. 2026	Calmit, spol. s.r.o.	811 04, Bratislava, Gaštanova 15	36172162
15000005902026	Vecné bremeno stavba: Prešov ul. Sekčovská - preložka vodovodu	9,403.50	EUR	nie	2584/2026/DZ/PU/ZML	4600091121	27. 7. 2026	Mesto PREŠOV	080 01, Prešov, Hlavná 73	00327646
12000058452026	Kalibrácia, overenie a servis analyzátora dychu	49.05	EUR	áno		4600091158	24. 8. 2026	VLan s.r.o.	900 26, Slovenský Grob, Rastislavova 20	46118896
12000058462026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník	69.04	EUR	áno		4600091249	24. 8. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000058472026	Záručná servisná prehliadka Suzuki S-Cross	516.60	EUR	áno	765/235/2023/UVO	4600091181	20. 8. 2026	AUTO-MOKRÁŇ, s r.o.	040 12, Košice, Raketová 1/A	45988544
12000058482026	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov	1,363.69	EUR	áno		4600091260	25. 8. 2026	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
15000005812026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	369.00	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	23. 8. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
11000029492026	Pneumatiky	1,405.57	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140853	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
15000005832026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	639.60	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	19. 8. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
11000029512026	Technické plyny	71.34	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140814	20. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000058332026	Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves	750.00	EUR	nie	2367/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090820	5. 8. 2026	Ing.Jaroslav Petrek	040 01, Košice, Dargovská 1
11000029522026	Chemikálie pre úpravu vôd	595.32	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140764	20. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
12000058342026	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	438.97	EUR	áno	1962/2025/DZ/PU/ZML	4600091182	19. 8. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000029532026	Zásypový materiál pre závody pre časť 6: VVS,a.s. závod Rožňava	2,613.00	EUR	áno		4500140374	18. 8. 2026	On Ground s.r.o.	049 12, Čoltovo, Čoltovo 14	46876162
11000029422026	elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika	506.27	EUR	áno		4500140828	24. 8. 2026	BaB SK, s.r.o.	071 01, Michalovce, Gorazdova 3	36802352
11000029432026	Nákup pneumatík	623.46	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029442026	Nákup pneumatík	2,439.93	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029452026	Elektrické náradie, MM a príslušenstvo	996.30	EUR	áno		4500140841	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000029462026	Potrubia, príruby a tvrovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	2,861.47	EUR	áno		4500140733	23. 8. 2026	Svetlana Štimová INPO	068 01, Medzilaborce, Mierová 949/93	34808612
11000029472026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Spojovací materiál	285.36	EUR	áno		4500140637	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

18078 položiek