Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000007882023 | Opravy motorových vozidiel. | 322.15 | EUR | áno | 150/20/2022/UNL | 4600077284 | 15. 2. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000007842023 | Opravy motorových vozidiel. | 146.50 | EUR | áno | 150/20/2022/UNL | 4600077286 | 15. 2. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000007822023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 2,015.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600076815 | 23. 2. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000007792023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 1,027.74 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600076814 | 23. 2. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000007752023 | Nájomné - Geča Valaliky - kanalizácia | 184.68 | EUR | nie | 1696/905/2016/ÚP | 4600075877 | 19. 2. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000007702023 | RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek | 346.08 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600077384 | 26. 2. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000000902023 | ČOV Koprivnica-Stuľany | 37,076.20 | EUR | nie | 426/128/2022/UNL | 4600075552 | 16. 2. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000000892023 | ČOV Michalovce-plynojem-KGJ | 6,743.24 | EUR | nie | 438/135/2022/UNL | 4600074916 | 19. 2. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000000882023 | ČOV Hunkovce | 103,544.00 | EUR | nie | 543/187/2022/UNL | 4600075551 | 16. 2. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000000872023 | ČOV Sobrance-intenzifikácia | 132,242.87 | EUR | nie | 625/216/2022/UNL | 4600075828 | 19. 2. 2023 | KUNST, spol. s r.o. | 753 01, Hranice, Palackého 1906 | 19010591 |
| 12000007612023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 6,234.97 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 23. 2. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000007582023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 727.25 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 13. 2. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006342023 | Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky | 46,320.00 | EUR | áno | 35/11/2023/UNL | 4500128674 | 14. 2. 2023 | NORIA SK, s.r.o. | 080 01, Prešov, Budovateľská 45 | 46558985 |
| 12000007552023 | Oprava vodomerov | 1,120.92 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007542023 | Oprava vodomerov | 490.68 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007532023 | Oprava vodomerov | 1,994.04 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007522023 | Oprava vodomerov | 4,608.55 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007512023 | Oprava vodomerov | 1,090.68 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007492023 | Oprava vodomerov | 1,480.36 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007452023 | Oprava vodomerov | 2,641.32 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
17540 položiek