Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500002042026 | DN Júl 2026 | 309.00 | EUR | áno | 4500140734 | 29. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028752026 | DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary | 49,322.02 | EUR | áno | 4500140631 | 27. 7. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056062026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028472026 | ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 804.42 | EUR | áno | 4500140663 | 11. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000056072026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028482026 | ND pre MM opravované svojpomocne | 608.74 | EUR | áno | 4500140735 | 9. 8. 2026 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr | 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 | 36498548 | |
| 11000028502026 | Nákup pneumatík | 7,292.92 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 9. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056082026 | Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI | 1,196.79 | EUR | áno | 4600090684 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028512026 | "DNS VAKM výzva 61/2026 - pre závod Humenné pre časť 2 - necertifikované tovary | 4,523.94 | EUR | áno | 4500140644 | 10. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000028522026 | DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 1 | 480.93 | EUR | áno | 4500140575 | 12. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000028742026 | Drobný nákup júl 2026 | 499.00 | EUR | áno | 4500140693 | 20. 7. 2026 | PLANEO FAST PLUS, a.s. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 | 35712783 | |
| 12000056432026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 1,569.54 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090794 | 13. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000056462026 | Vytýčenia podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka FibreNet, s.r.o. | 275.52 | EUR | áno | 4600090763 | 21. 7. 2026 | FibreNet, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Tomášikova 12735/64 | 36747572 | |
| 12000056472026 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá | 454.61 | EUR | áno | 4600090948 | 16. 8. 2026 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | 080 05, Prešov, Petrovanská 36 | 36458236 | |
| 12000056522026 | Stanovenie pomeru biogénneho a fosílneho uhlíka 14C v kalovom plyne | 9,370.00 | EUR | nie | 4600090917 | 16. 8. 2026 | Technické služby ochrany ovzduší prev: Železárenská 1958 272 | 143 00, Praha, Urbánkova 3367 | 25079140 | |
| 12000056542026 | Oprava po PU-krupobitie | 4,213.07 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 12000056552026 | Oprava po PU-krupobitie | 4,413.73 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 12000056562026 | Oprava po PU-krupobitie | 1,782.02 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 00500002022026 | Vyúčtovanie DN-služby | 789.05 | EUR | áno | 4500140755 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002032026 | DN Júl 2026 | 25.40 | EUR | áno | 4600091066 | 29. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000056312026 | Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 | 4,478.59 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089020 | 6. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028722026 | Kancelárske potreby | 393.35 | EUR | áno | 4500140750 | 10. 8. 2026 | TOMPET s.r.o. | 080 01, Prešov, 17.novembra 96 | 52208427 | |
| 12000056322026 | NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi | 55.35 | EUR | áno | 2134/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089769 | 5. 8. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 00500002012026 | Drobný nákup 07/2026 | 315.45 | EUR | áno | 4500140660 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028732026 | Chlór kvapalný technický (Cl2) v koncentrácií 100% na dezinfekciu pitnej vody | 121.77 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140760 | 12. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000056332026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 16.79 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600088989 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000056342026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 652.33 | EUR | áno | 1783/2025/DZ/PU/ZML | 4600090623 | 6. 8. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000056352026 | Oprava kamerového systému RDC MINI 14mm | 1,464.32 | EUR | áno | 4600090914 | 6. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000056402026 | Servisné služby | 68.63 | EUR | áno | 2133/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089790 | 5. 8. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 12000056422026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 283.71 | EUR | áno | 4600091094 | 9. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000028442026 | Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika | 1,002.15 | EUR | áno | 4500140682 | 13. 8. 2026 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 949 11, Nitra, Pražská 9 | 50111990 | |
| 11000028452026 | Nákup pneumatík | 9,837.84 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056032026 | Systémová podpora modulu "Sledovanie porád a úlohy" | 7,796.97 | EUR | áno | 4600090683 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028462026 | Nákup pneumatík | 9,348.91 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056042026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu výpočtovej techniky na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 321/95/2018/SN | 24,413.04 | EUR | áno | 4600091142 | 9. 8. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 12000056052026 | Servis osobných motorových vozidiel | 30,889.01 | EUR | áno | 4600091123 | 13. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000028702026 | 11000028702026 | 395.60 | EUR | áno | 4500140738 | 14. 7. 2026 | ATONA s.r.o. | 048 01, Rožňava, Okružná 30 | 47925914 | |
| 15000005552026 | Technické zhodnotenie garážovej brány | 34,943.30 | EUR | nie | 4600090716 | 13. 8. 2026 | LK-Tech Slovakia, s. r. o. | 049 12, Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 94 | 56322879 | |
| 15000005562026 | Technické zhodnotenie meracieho a regulačného prístroja na ÚV Kobyly | 4,415.49 | EUR | áno | 4600090906 | 10. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 | |
| 15000005572026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...). | 542.31 | EUR | áno | 4600090505 | 6. 8. 2026 | BHG Logistika spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 1347 | 44840314 | |
| 12000055902026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. | 15,606.59 | EUR | nie | 4600091119 | 12. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000055922026 | Umývanie vozidiel | 98.54 | EUR | áno | 4600088931 | 10. 8. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 12000055932026 | Servis analyzátorov ČO Košice | 4,660.04 | EUR | áno | 1760/2025/DZ/PU/ZML | 4600090540 | 12. 8. 2026 | TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. | 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 | 31386547 |
| 12000055942026 | Prehliadka technológie ČS VVS - BENKALOR | 331.61 | EUR | áno | 4600091188 | 12. 8. 2026 | TECHPETROL, s.r.o. Ing. Peter Valúch | 058 01, Poprad, Kukučínova 4245 | 36469688 | |
| 12000055952026 | Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 | 15,230.21 | EUR | áno | 4600090862 | 11. 8. 2026 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 | |
| 12000055982026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 284.78 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000056002026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN | 30,139.92 | EUR | áno | 4600091141 | 9. 8. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 12000055862026 | Poštové služby | 119.70 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089052 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028382026 | Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia | 330.00 | EUR | áno | 4500140742 | 7. 7. 2026 | Ján Bančanský | 094 13, Dlhé Klčovo, Dlhá 274 | 43596240 | |
| 00500001992026 | Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia | 149.10 | EUR | áno | 4500140742 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
16612 položiek