Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000063582026 | Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky II." | 5,030.70 | EUR | áno | 4600090700 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000063592026 | AOP obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly CP 2608101144 | 49.20 | EUR | áno | 4600091227 | 13. 9. 2026 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 | |
| 11000032782026 | Hadice a savice Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 960.02 | EUR | áno | 4500140942 | 13. 9. 2026 | VAMECH s.r.o. | 075 01, Trebišov, Slov. Nár. Povstania 2346/88 | 51961342 | |
| 12000063612026 | Servis a oprava regulačných ventilov | 460.02 | EUR | áno | 4600091172 | 13. 9. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 | |
| 00500002362026 | Drobný nákup - služby za mesiac august | 75.99 | EUR | áno | 4600091377 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000063622026 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom , flokul.staniciam,dopravníkom , čerpadlám a techn.úpravy vôd. | 944.64 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600091491 | 13. 9. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000063632026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 665.75 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091473 | 9. 9. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000063642026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 1,252.47 | EUR | áno | 4600091452 | 9. 9. 2026 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 | |
| 12000063652026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 854.44 | EUR | áno | 4600091454 | 13. 9. 2026 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 | |
| 12000063482026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových | 1,537.50 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089734 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 00500002352026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 470.85 | EUR | áno | 4500140919 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032712026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 1,506.26 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 7. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032722026 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál na údržbu zariadení HACH LANGE | 321.24 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140921 | 7. 9. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000032732026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 240.59 | EUR | áno | 4500140300 | 9. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 12000063502026 | Systémová podpora modulu „Zákaznícke požiadavky I." | 7,410.75 | EUR | áno | 4600090714 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000063522026 | Čalúnenie sedadiel | 320.00 | EUR | nie | 4600091080 | 13. 9. 2026 | Jaroslav Sysák - KIKA | 075 01, Trebišov, Ľ. Podjavorinskej 2120/3 | 43259278 | |
| 12000063532026 | 12000063532026 | 2,669.10 | EUR | áno | 4600091410 | 7. 9. 2026 | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 900 27, Bernolákovo, Jelšová 34 | 36845809 | |
| 11000032742026 | Technické plyny | 142.68 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140948 | 8. 9. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000063572026 | Systémová podpora modulu "Právne zmluvy" | 1,426.80 | EUR | áno | 4600090680 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 00500002342026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 5.90 | EUR | áno | 4600091372 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000063382026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 449.81 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000063392026 | Hlasové služby IP telefónia Prešov Splatnosť podľa faktúry | 91.38 | EUR | áno | 4600089749 | 2. 9. 2026 | SWAN, a.s. | 811 09, Bratislava, Landererova 12 | 35680202 | |
| 11000032672026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 189.49 | EUR | áno | 4500140919 | 24. 8. 2026 | nabbi, s.r.o | 027 43, Nižná, Závodná 979 | 47484128 | |
| 12000063402026 | Poplatok za správu infraštruktúry Microsoft obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 888.68 | EUR | áno | 4600090900 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063412026 | Oprava a servis riadiacich jednotiek/systémov | 2,642.04 | EUR | áno | 4600091330 | 7. 9. 2026 | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 900 27, Bernolákovo, Jelšová 34 | 36845809 | |
| 12000063432026 | Systémová podpora modulu "Materiálové rezervácie" | 3,569.46 | EUR | áno | 4600090687 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000063452026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 107.80 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032702026 | Kancelárske stoličky a kreslá. | 266.91 | EUR | áno | 4500140922 | 7. 9. 2026 | TOMPET s.r.o. | 080 01, Prešov, 17.novembra 96 | 52208427 | |
| 12000063472026 | Systémová podpora modulu "Personalistika" | 1,799.49 | EUR | áno | 4600090686 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000063332026 | Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát VVS a.s. Komenského-Arminius a.s., Alejová obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,642.00 | EUR | áno | 4600090896 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063342026 | Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 4,920.00 | EUR | áno | 4600090894 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 15000006552026 | Michalovce, ul. Vajanského časť Milovaná obnova vodovodu a kanalizácie | 155,028.08 | EUR | nie | 2581/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091103 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 12000063352026 | Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 | 4,489.20 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089020 | 13. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000006532026 | Vecné bremeno stavba: Dedinky - Dobšinská Maša - rozšírenie vodovodu | 178.52 | EUR | nie | 2657/2026/DZ/PU/ZML | 4600091507 | 6. 9. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000063362026 | Vecné bremeno stavba: Dedinky - Dobšinská Maša - rozšírenie vodovodu | 178.52 | EUR | nie | 2657/2026/DZ/PU/ZML | 4600091507 | 6. 9. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000020692026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 3,153.45 | EUR | áno | 4500140159 | 10. 6. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032572026 | Odber povrchovej vody | 6,736.08 | EUR | áno | 1001/2024/DZ/UPVAK/Z | 4600088607 | 10. 9. 2026 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 12000063282026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodv a generálneho riaditeľstva (GR) | 347.83 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089229 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000063292026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063302026 | Dátové pripojenie od 1.7.2026 do 30.6.2027 | 7,899.06 | EUR | áno | 4600091139 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032602026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 806.27 | EUR | áno | 4500140916 | 10. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032622026 | Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 463.96 | EUR | áno | 4500140935 | 6. 9. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000063312026 | Metrologické výkony a metrologické služby | 977.42 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600090666 | 13. 9. 2026 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 821 06, Bratislava, Geologická 9966/1 | 37954521 |
| 11000019022026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 2,504.77 | EUR | áno | 4500140159 | 31. 5. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000019092026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 1,833.32 | EUR | áno | 4500140159 | 31. 5. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000062922026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových | 2,460.00 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089575 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000032512026 | Povrchová voda | 5,024.49 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000032522026 | Povrchová voda | 61,571.40 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000063222026 | Vyúčtovanie DN-služby | 100.00 | EUR | áno | 4600091405 | 13. 8. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000032532026 | Hutnícky materiál | 4,805.92 | EUR | áno | 4500140880 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000063232026 | Oprava preseknutého vedenia | 271.42 | EUR | áno | 4600091481 | 3. 9. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 851 01, Bratislava, Ševčenkova 36 | 35971967 | |
| 11000032542026 | Plotové systémy , Spojovací materiál , Závesné laná, lanká, popruhy. reťaze, svorky, háky, karabíny | 67.65 | EUR | áno | 4500140778 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 00500002332026 | Vyúčtovanie DN-služby | 231.70 | EUR | áno | 4600091406 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032552026 | Zariadenia na meranie hladiny, tlaku a teploty vody vo vrtoch a studniach ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 1,758.69 | EUR | áno | 4500140910 | 13. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000063262026 | Poplatok za podporu virtualizačného prostredia VmWare. Obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 3,075.00 | EUR | áno | 4600090901 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032472026 | Povrchová voda | 231.74 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002312026 | 00500002312026 | 683.75 | EUR | áno | 4500140930 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002322026 | 00500002322026 | 163.00 | EUR | nie | 4600091373 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000063142026 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER. | 1,513.88 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091294 | 10. 9. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000063152026 | Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 16,521.36 | EUR | áno | 4600090910 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063162026 | Dopojenie dataloggera Apollo | 350.55 | EUR | áno | 4600091475 | 10. 9. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 | |
| 12000063192026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 385.70 | EUR | áno | 4600091270 | 1. 9. 2026 | OPTIMAL SK s.r.o. | 085 01, Bardejov, Štefánikova 75 | 36482463 | |
| 11000032502026 | Zváracia technika a príslušenstvo | 1,377.75 | EUR | áno | 4500140688 | 6. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000032402026 | Povrchová voda | 805.75 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002302026 | Drobný nákup služby august 2026. | 208.00 | EUR | áno | 4600091352 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032412026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 144.83 | EUR | áno | 4500140796 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000063032026 | Opravy čerpadiel a miešadiel značky Sigma | 5,591.58 | EUR | áno | 2535/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091329 | 9. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000063052026 | Poplatok za správu zariadení dátového poľa SUN Storage | 1,564.56 | EUR | áno | 4600090903 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063062026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, as., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 1,477.48 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089318 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032442026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 11,966.67 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032452026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 7,785.90 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032462026 | 11000032462026 | 231.10 | EUR | áno | 4500140930 | 11. 8. 2026 | VYBO Electric a.s. | 052 01, Spišská Nová Ves, Radlinského 18 | 45537143 | |
| 12000062942026 | Pozáručný servis a oprava | 587.76 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062952026 | Pozáručný servis a oprava | 1,392.11 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062962026 | Pozáručný servis a oprava | 284.28 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062972026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 498.70 | EUR | nie | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000062992026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 132.23 | EUR | áno | 4600088502 | 30. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063002026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 123.00 | EUR | áno | 4600088502 | 27. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063022026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 146.06 | EUR | áno | 4600088502 | 2. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 00500002292026 | Drobný nákup mesiac august 2026. | 940.30 | EUR | áno | 4500140912 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032392026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 418.13 | EUR | áno | 4500140851 | 9. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000032362026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 470.17 | EUR | áno | 4500140838 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006502026 | Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd | 71,467.77 | EUR | nie | 2580/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091130 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 15000006512026 | Hýľov - ČOV - intenzifikácia | 244,525.57 | EUR | áno | 1977/2025/DZ/PU/ZML | 4600088430 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000062852026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062872026 | Výmena GSM modemu KPS Severná, Družstevná pri Hornáde | 2,183.50 | EUR | áno | 4600091432 | 10. 9. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000062892026 | PNPZ-1264/2026/OBST | 985.87 | EUR | áno | 4600091392 | 8. 9. 2026 | TEDOM, s.r.o. | 949 01, Nitra, Šuranská 1 | 43791131 | |
| 12000062912026 | Pozáručný servis a oprava | 329.64 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062932026 | Servis vozidla | 1,048.01 | EUR | áno | 4600091348 | 8. 9. 2026 | Jozef Balint - MB pneu | 076 22, Hriadky, Hlavná 121/29 | 44453108 | |
| 12000062802026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062812026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062232026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062242026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062262026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,613.80 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088940 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032352026 | Spojovací materiál Priemyselná chémia | 1,081.17 | EUR | áno | 4500140918 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006492026 | Koňuš-rekonštrukcia vodovodu | 254,039.40 | EUR | nie | 2359/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090446 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000032312026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 870.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140789 | 2. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032322026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 1,963.08 | EUR | áno | 4500140857 | 31. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000017732026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 5,681.10 | EUR | áno | 4600089375 | 19. 3. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 12000037242026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 3,040.71 | EUR | áno | 4600089375 | 7. 6. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 |
17909 položiek