Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000019342023	OOPP.	227.35	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129627	8. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000019322023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	13,127.88	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129833	1. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000019312023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	5,515.97	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129833	3. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000024912023	Strážna služba	8,491.39	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	3. 5. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
15000002632023	Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. Tatranská –Ružová - rekonštrukcia vodovodu	1,557.60	EUR	áno	109/12/2022/UNL	4600077165	8. 5. 2023	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818
12000024902023	Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie	4,494.19	EUR	nie	454/144/2022/UNL	4600077044	3. 5. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000024892023	Školenie elektrotechnikov	51.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600076937	4. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000024852023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	29.79	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000019252023	Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa	31,422.12	EUR	áno	218/38/2023/UNL	4500129706	4. 5. 2023	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
12000024832023	Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023	600.00	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076889	4. 5. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000024822023	Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023	600.00	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076889	4. 5. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000024812023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000024802023	Dátové služby pre telemetrické systémy	273.18	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076740	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000024772023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	331.75	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076727	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000019202023	zásypový materiál pre závod Prešov	860.11	EUR	áno	105/17/2023/UNL	4500129170	4. 5. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000024762023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných.	343.00	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600077894	1. 5. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000024702023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000024672023	školenie elektrotechnikov	96.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077360	4. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000024662023	Úhrada nájomného na základe nájomnej zmluvy - Vyšná Rybnica	428.41	EUR	áno	753/200/2015/ÚP	4600074080	4. 5. 2023	LESY SR, š.p.	975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8	36038351
15000002572023	Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie	46.80	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600076436	3. 5. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek