Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000025412023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	176.45	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025402023	HSPČ-doprava	173.99	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000025392023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	27.77	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025382023	školenie obsluha kotlov	132.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077218	4. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000025362023	HSPČ-doprava	649.09	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000025322023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	384.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076722	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025312023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	102.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025292023	Dátové služby pre telemetrické systémy	394.98	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025242023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	142.74	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025222023	Dátové služby pre telemetrické systémy	236.10	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076739	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025202023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	124.21	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025192023	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	975.85	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600077982	3. 5. 2023	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000025182023	Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy	2,746.67	EUR	áno	991/217/2022/ÚP	4600076419	2. 5. 2023	HC Košice s.r.o.	040 01, Košice, Nerudova 12	36198072
12000025172023	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	72.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077220	4. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000025162023	zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023	10,738.31	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600074284	4. 5. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000025152023	Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025	15,240.00	EUR	áno	596/211/2022/UNL	4600075859	10. 5. 2023	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o	080 01, Prešov, Baštová 38	31709117
12000025142023	školenie-montáž a demontáž lešenia	54.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077692	8. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000025072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025062023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000002642023	Kanalizácia Ruskov	16,355.12	EUR	nie	374/102/2022/UNL	4600074825	9. 5. 2023	THterm, s.r.o.	040 14, Košice, Brestová 1	43886221

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek