Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000020252023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	13,732.75	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129804	4. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000020212023	Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa	27,468.00	EUR	áno	218/38/2023/UNL	4500129706	14. 5. 2023	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000020182023	Pneumatiky sú pre závod	11,586.05	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129765	2. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000020172023	Materiál je pre sklad Hé	353.81	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129497	9. 5. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000020162023	Pneumatiky sú pre závod	5,704.42	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129765	2. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000020152023	- dodávka pneumatík	11,160.94	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129823	3. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000020132023	Materiál je pre sklad Hé	530.71	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129497	9. 5. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000020112023	- dodávka pneumatík	10,549.30	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129823	3. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
15000002712023	Rekonštrukcia zásobného potrubia ČS Bajany-Pavlovce nad Uhom - 1956,94m	2,640.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600077933	9. 5. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000020062023	Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023	1,872.26	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600076619	10. 5. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000026312023	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	21,481.82	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077020	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000026292023	Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	2,622.24	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600078123	9. 5. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000026282023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026272023	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	369.00	EUR	áno	646/224/2022/UNL	4600078127	3. 5. 2023	DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV	080 06, Prešov, Strojnícka 9	00605956
15000002702023	Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti	270.00	EUR	nie	631/219/2022/UNL	4600075310	11. 5. 2023	Ing. Jaroslava Parizová	066 01, Lackovce, Lackovce 249	51471493
12000026242023	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	2,094.19	EUR	áno	646/224/2022/UNL	4600077897	3. 5. 2023	DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV	080 06, Prešov, Strojnícka 9	00605956
12000026212023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	121.38	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000026202023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000026172023	školenie elektrotechnikov	126.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077764	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026132023	školenie kurič kotlov nad 100 kW a do 100 kW	141.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077323	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek