Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000026992023	Pozáručný nepredvídateľný servis	568.99	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	9. 5. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000026972023	Oprava pracovného stroja	2,249.52	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077991	1. 5. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000026962023	Poštová zmluva	142.10	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077075	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000026932023	Pokládka živičných povrchov	2,001.99	EUR	nie	419/127/2022/UNL	4600077154	11. 5. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000026922023	školenie elektrotechnikou	171.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077693	8. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000020432023	OOPP pre prac. HS VSS - K + LPV Stakčín	22.61	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129668	10. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000026882023	Pozáručný nepredvídateľný servis	22,787.11	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	14. 5. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000026862023	Pozáručný nepredvídateľný servis	2,079.97	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	14. 5. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000026842023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,452.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026822023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	5,323.85	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600076266	4. 5. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000026802023	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	180.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077324	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026792023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	312.89	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026782023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026752023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000020302023	Ochranné pracovné pomôcky	224.69	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129558	11. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000026702023	Závod Humenné celoročná	41.04	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	14. 5. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026682023	Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov	957.72	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078090	9. 5. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000026652023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	4. 5. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000026642023	Závod Humenné celoročná	68.40	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	14. 5. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026592023	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	1,368.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077431	9. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek