Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000021832023 | Chemikálie na úpravu vody | 576.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 16. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000021812023 | zásypový materiál pre závod Prešov | 323.23 | EUR | áno | 105/17/2023/UNL | 4500129170 | 21. 5. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000021782023 | Materiál je pre sklad 0001 | 77.06 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500129803 | 21. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000021692023 | Materiál je pre sklad 0001 | 770.02 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129790 | 17. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000021672023 | Materiál je pre LOV Humenné | 297.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129897 | 16. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000021662023 | OOPP - ošatenie | 2,368.12 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129859 | 15. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000021642023 | OOPP - ošatenie | 28.20 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129859 | 21. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000021612023 | Dodávka letných a celoročných pneumatik | 1,026.00 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129742 | 17. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000028772023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 20.88 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 21. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000021592023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 11,767.46 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129782 | 11. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000028742023 | Pokládka asfaltobetónu | 1,448.95 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600077150 | 18. 5. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 12000028732023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 1,053.60 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 21. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000028722023 | Pneuservisné práce a opravy | 127.68 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078196 | 21. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000028702023 | Pneuservisné práce a opravy | 1,110.00 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078196 | 18. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000028612023 | Poštová zmluva | 561.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000028562023 | HSPČ-doprava New Holland B110B KEZ090 CP-4023050 | 383.88 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078148 | 21. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000028542023 | Závod Humenné | 192.00 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600076653 | 18. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000021382023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 10,881.60 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129782 | 1. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000021372023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 12,307.85 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129782 | 8. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000021362023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 13,098.82 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129782 | 8. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
17540 položiek