Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000032002023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	31. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000031972023	- Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou	720.00	EUR	áno	89/1/2023/ZÁVOD VV	4600077848	6. 6. 2023	IWIN TRADE spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285	45448078
12000031962023	Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie	4,315.39	EUR	nie	454/144/2022/UNL	4600077044	31. 5. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000031952023	Dátové služby pre telemetrické systémy	414.42	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000024262023	OOPP pre prac. HS VSS-K	99.98	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130120	7. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000031872023	Opravy motorových vozidiel.	536.04	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600078360	29. 5. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000031812023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	3,631.38	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	6. 6. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000031752023	Opravy motorových vozidiel.	352.80	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600078296	29. 5. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
11000024182023	Materiál je pre závod Humenné	161.31	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500129867	5. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000031742023	Opravy motorových vozidiel.	1,137.60	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600078361	29. 5. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
11000024172023	Materiál je pre závod Humenné	2,549.72	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129452	4. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000031692023	Opravy motorových vozidiel.	567.91	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600078362	29. 5. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000031642023	Pokládka živičných povrchov	3,339.96	EUR	nie	419/127/2022/UNL	4600077154	24. 5. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000031632023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	284.93	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076720	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000024102023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	721.21	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130047	4. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000031612023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	124.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	31. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000003482023	Geometrický plán na zriadenie vec. bremena stavba :"Bardejovská Nová Ves, ul. Záhradná – stavebná úprava vodovodu“	576.00	EUR	áno	948/288/2022/USAN	4600078235	4. 6. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000031582023	Pokládka živičných povrchov	1,959.80	EUR	nie	419/127/2022/UNL	4600077154	5. 6. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000031572023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000031552023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek