Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000034162023 | školenie obsluha kotlov | 87.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078092 | 14. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000034142023 | Školenie vizačov bremien | 66.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600076935 | 25. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000034132023 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV | 69.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078091 | 14. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000034122023 | školenie-montáž a demontáž lešenia | 36.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078045 | 25. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000034112023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 2,633.67 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000003792023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 3,428.80 | EUR | nie | 246/50/2022/UNL | 4600074163 | 5. 6. 2023 | FEDEST s.r.o. | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 110 | 36770345 |
| 12000034072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000034062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003772023 | Úprava a doplnenie správy riadtenia procesov v SharePoint moduloch Porady a úlohy a IMS | 79,022.04 | EUR | áno | 751/250/2022/UNL | 4600075820 | 5. 6. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 12000034002023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 481.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000033992023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000033982023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,497.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000033962023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000025562023 | Chemikálie | 482.37 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129958 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000033942023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 21,967.21 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000033892023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 655.26 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077856 | 12. 6. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000033882023 | školenie montáž a demontáž lešenia | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078103 | 14. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000033862023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 1. 6. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000033842023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 3,897.58 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 11. 6. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000033832023 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV | 66.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078102 | 14. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
17540 položiek