Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000035592023	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	232.14	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600078332	7. 6. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000035582023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	131.52	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078447	18. 6. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000035572023	Servis vozidla	132.53	EUR	áno	1007/311/2022/UNL	4600078578	14. 6. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000035552023	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	334.36	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600078069	7. 6. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000035542023	Servis vozidla	175.88	EUR	áno	1007/311/2022/UNL	4600078579	14. 6. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000035532023	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	177.84	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600078330	7. 6. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000035482023	Vývoz TKO (1kontajner-1x týždenne) Osloboditeľov 108 Poľná celoročná	703.56	EUR	nie	82/1/2017/ZÁVOD HN	4600077169	18. 6. 2023	Technicke sluzby	066 01, Humenne, Kudlovska 15	00186155
12000035462023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	789.44	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078443	18. 6. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000026432023	OOPP	715.78	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130064	6. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000035432023	Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie	3,180.00	EUR	áno	16/6/2023/UNL	4600077265	18. 6. 2023	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871
11000026402023	Závod Humenné (celoročná) p.Mihaľov	3,028.96	EUR	áno	810/284/2021/ÚSAN	4600072795	7. 6. 2023	Východoslovenská energetika a.s.	040 01, Košice, Mlynská 31	44483767
12000035422023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035412023	Likvidácia odpadu	964.12	EUR	áno	654/225/2022/UNL	4600076930	7. 6. 2023	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
11000026382023	11000026382023	21.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500130307	30. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035362023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	132.34	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035342023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026252023	OOPP - Ochranné pracovné pomôcky	1,643.50	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130136	6. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000035302023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026242023	Ochranné pracovné pomôcky	227.40	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130272	14. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000035282023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	312.89	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek