Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000030292026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 3,257.93 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 16. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000030302026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 9,558.53 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 16. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000030312026 | DNS VAKM výzva 69/2026 pre závod Prešov - Tulčík - Sabinov pre Časť 1 - Certifikované tovary | 16,857.40 | EUR | áno | 4500140659 | 16. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000030322026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy | 236.67 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140852 | 24. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029922026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s. | 615.00 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140739 | 19. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 11000029932026 | Plotové systémy | 513.30 | EUR | nie | 4500140667 | 23. 8. 2026 | HUTO spol. s r.o. | 076 14, Lastovce, Lastovce 265 | 31673937 | |
| 12000058582026 | Vypracovanie výkazu výmer - rozpočty na stav. opravy vodár. objektov a na líniové stavby | 824.10 | EUR | áno | 4600090573 | 26. 8. 2026 | SARPEX Košice s.r.o. | 040 11, Košice, Ulica pod Hájmi 3 | 52984672 | |
| 12000058592026 | Oprava a servis špeciálnej techniky PROKASRO ( nadstavba KE857KR - Pracovný robot KASRO 4.0, KE715KT-UV lampy vr.periférií, CAMBOS-m onitorovací systém) | 18,996.39 | EUR | nie | 4600091186 | 17. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 | |
| 12000058642026 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 3,911.81 | EUR | áno | 1742/2025/DZ/PU/ZML | 4600091087 | 18. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000029942026 | Spojovací materiál, farby laky a príslušenstvo | 1,041.20 | EUR | áno | 4500140691 | 19. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000029952026 | Nábytok | 6,088.50 | EUR | áno | 4500140689 | 18. 8. 2026 | Tomáš Lipnický TOMI | 090 11, Roztoky, Roztoky 69 | 44923589 | |
| 11000030262026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.. | 1,639.64 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140845 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000030272026 | Vodomerné plomby a tesnenia vodomerov. | 1,569.48 | EUR | áno | 4500140740 | 17. 8. 2026 | NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan | 929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56 | 14063204 | |
| 12000058882026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 2,763.29 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091089 | 23. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000043662026 | Služby poskytované vysokozdvižnou plošinou | 218.20 | EUR | nie | 4600090413 | 25. 6. 2026 | K&K-Systems,s.r.o. | 040 01, Košice, Rampová 6 | 47179228 | |
| 12000058562026 | Generálna oprava - pracovný robot KASRO 4.0 (nadstavba KE857KR) ser.č.408052 | 19,756.69 | EUR | nie | 4600091185 | 17. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 | |
| 11000029872026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s. | 1,230.00 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140739 | 13. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055002026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 116.85 | EUR | áno | 4600088502 | 5. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 11000029882026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s. | 1,230.00 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140739 | 16. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 11000029892026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s. | 1,151.28 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140729 | 16. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
18020 položiek