Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000040172023	HS Humenné celoročná	179.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000040152023	Spoluužívanie trafostanice pre DU-2 HS VVS - K	504.00	EUR	áno	567/14/2022/ÚSODHM	4600078904	6. 7. 2023	GOTOM, s.r.o.	089 01, Svidník, 8.mája 638/36	46950290
11000029712023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130444	29. 6. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000029692023	Ochranné pracovné pomôcky	199.97	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130272	28. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029682023	Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130572	10. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000029672023	Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130572	10. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000029662023	Materiál je pre odčítača	36.46	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130453	10. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000040142023	Servis sond	5,299.56	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600078387	11. 7. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000040122023	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	6,120.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	5. 7. 2023	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000040102023	Závod Humenné	133.75	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076650	11. 7. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000040092023	Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453	1,123.92	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600078106	11. 7. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000040052023	Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023	27,948.36	EUR	nie	702/1/2007/ÚSZ	4600076350	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000040032023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	2,671.70	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077023	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000040022023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	654.81	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000029512023	Vodárenský materiál	15,249.60	EUR	áno	386/77/2023/UNL	4500130645	6. 7. 2023	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
12000040012023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	1,656.00	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	3. 7. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000040002023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039992023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039982023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	312.89	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039962023	Dátové služby pre telemetrické systémy	607.20	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17540 položiek