Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043322023	Dátové služby pre telemetrické systémy	424.31	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000043282023	Pozáručný nepredvídateľný servis	222.68	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	2. 7. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000043272023	- Servisná prehliadka Mercedes-Benz Vito skriňa	207.37	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600078639	12. 7. 2023	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
12000043262023	- Univerzálna služba	184.10	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077041	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000043242023	Overenie meradiel	686.40	EUR	áno	220/75/2019/SN	4600078314	16. 7. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000043232023	Overenie meradiel	831.60	EUR	áno	220/75/2019/SN	4600078314	16. 7. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000043222023	Overenie meradiel	831.60	EUR	áno	220/75/2019/SN	4600078314	16. 7. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000043192023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	724.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000032932023	Chemikálie na úpravu vody	589.68	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032912023	Chemikálie na úpravu vody	676.20	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	23. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032902023	Chemikálie na úpravu vody	589.68	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000043152023	Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023	36.48	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078149	20. 7. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000043122023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000032872023	OOPP.	147.62	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130643	11. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032862023	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	23. 7. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000043102023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043082023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043062023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043052023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	4,090.33	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	11. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17507 položiek