Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023542025	Poštové služby	142.00	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084848	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000023532025	Závod Humenné	43.47	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023512025	Závod Humenné	14.49	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023492025	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov.	691.26	EUR	áno	351/2024/DZ	4600085557	9. 4. 2025	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000023482025	Závod Humenné	21.73	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023432025	Závod Humenné	14.49	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023412025	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,369.11	EUR	áno	401/2024/DZ/UNAL/ZML	4600084509	9. 4. 2025	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000023362025	Závod Humenné	237.30	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084769	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000023322025	ČOV Humenné 255269-01	537.44	EUR	áno	1016/2024/DZ/UEDASOM	4600085364	9. 4. 2025	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000023312025	Prenájom fliaš na rok 2024-03/2025 pre LOV Košice	11.44	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	2. 4. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17641 položiek