Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000024012025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	4,838.01	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084776	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012572025	OOPP	66.79	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136636	7. 4. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023912025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	43,567.88	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084776	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012512025	HS voda Humenné-ÚV Kamienka odber povrchovej vody	7,038.13	EUR	áno	1001/2024/DZ/UPVAK/Z	4600084951	9. 4. 2025	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
12000023862025	HSPČ-doprava	142.68	EUR	áno	447/2024/DZ	4600084335	8. 4. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000023812025	HSPČ-doprava navýšenie	728.37	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	8. 4. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
15000002472025	KE, ul. Hradbová kanalizačná stoka a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky-prepojenie	103,554.72	EUR	nie	682/2024/DZ/UPRIV/ZM	4600083208	1. 4. 2025	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000012482025	OOPP	429.27	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136787	7. 4. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023722025	HSPČ-doprava	169.78	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	8. 4. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000023672025	HSPČ-doprava navýšenie	3,703.23	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	8. 4. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17641 položiek