Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000046192023	Dátové služby pre telemetrické systémy	633.67	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076741	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046162023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	67.12	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000035292023	Chemikálie pre úpravu vôd	235.87	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130575	1. 8. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000046152023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	321.96	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076728	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046142023	Pozáručný nepredvídateľný servis	499.49	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	27. 7. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000046132023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	78.42	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000046082023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	8,308.99	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	3. 8. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000046072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	131.94	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	31. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000005222023	ypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov.	9.60	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600078322	1. 8. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
15000005212023	Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov	264.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600078819	1. 8. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000046032023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000005202023	Datalogger pre závod Bardejov v počte 13 ks	20,700.00	EUR	áno	366/66/2023/UNL	4600078911	1. 8. 2023	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000046012023	Pozáručný nepredvídateľný servis	690.01	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	27. 7. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000045992023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	72.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000045982023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	88.80	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000045942023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078000	31. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000035242023	11000035242023	2,748.44	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130829	30. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000035232023	Chemikálie na úpravu vôd	1,139.62	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130604	31. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000045882023	Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov	14,353.14	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600076456	1. 8. 2023	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
12000045872023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	321.98	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076719	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17480 položiek