Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059242026	KZ	371.92	EUR	áno	765/235/2023/UVO	4600091286	25. 8. 2026	ACK Auto, s.r.o.	080 01, Prešov, Duklianska 29	36479195
11000030612026	Nákup pneumatík	10,161.78	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140795	20. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000030622026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.	9,527.97	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140789	17. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059252026	Horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunel pre zatiahnutie PE potrubia	4,250.00	EUR	nie	2293/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091062	6. 8. 2026	BENEDIKTSERVIS s.r.o	040 14, Košice, Trnková 87	36770515
11000030652026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	11,591.77	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140858	20. 8. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000030662026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	5,385.56	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140713	20. 8. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
12000059262026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s.	135.30	EUR	áno		4600088502	17. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059272026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s.	116.85	EUR	áno		4600088502	16. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000030532026	UN 1017 CHLÓR	3,136.50	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140798	26. 8. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000030542026	Nákup pneumatík	13,044.67	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140795	18. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059182026	Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred. zahusťovaču, odv. lisu, macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom,čerpadlám a techn. úpravy vôd	476.01	EUR	áno	487/2024/DZ/UNAL/ZML	4600091236	20. 8. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
11000030552026	Kancelárske stoličky a kreslá	442.80	EUR	áno		4500140803	18. 8. 2026	lemiMAX s.r.o.	044 74, Perín-Chym, Perín 168	45549711
12000059192026	Opravy dataloggerov.	612.54	EUR	áno		4600091151	18. 8. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000059202026	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a generálneho riaditeľstva (GR)	95.57	EUR	áno	1357/2025/DZ/PU/ZML	4600090212	19. 8. 2026	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000030572026	Pesticídy, herbicídy a hnojivá	324.72	EUR	áno		4500140723	20. 8. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
12000059222026	12000059222026	580.00	EUR	nie		4600091213	26. 8. 2026	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM	090 03, Hunkovce, Hunkovce 79	41704819
11000030582026	Farby, laky a príslušenstvo Plasty, gumárenské výrobky, tesniace a izolačné materiály, sanitárny a kúpeľňový materiál	1,313.21	EUR	áno		4500140573	20. 8. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
11000030592026	Nákup pneumatík	3,674.58	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140795	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059122026	Pozáručný servis a oprava	844.30	EUR	áno		4600091218	19. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000059132026	UN 1017 CHLÓR	82.90	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090835	18. 8. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

18020 položiek