Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000049742023	- Pneuservisné práce	46.08	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000049662023	Pneuservisné práce	437.02	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000049632023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	101.71	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049622023	Vývoz a zneškodnenie odpadu	343.04	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077858	12. 8. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000049582023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049572023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049562023	Dátové služby pre telemetrické systémy	607.20	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049552023	Dátové služby pre telemetrické systémy	348.86	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049542023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	625.06	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049532023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	5. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049512023	nákup dúchadla pre ČOV Lipany	1,455.61	EUR	áno	454/163/2021/SN	4600078743	7. 8. 2023	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000049472023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	1. 8. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000049432023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	1,926.90	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600079206	16. 8. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000049372023	HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023	986.64	EUR	áno	219/39/2023/2023	4600078252	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000049352023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	5,191.15	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078863	16. 8. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000037282023	Pracovné odevy letné a zimné.	152.10	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131027	13. 8. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000037252023	OOPP	3,390.90	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130969	9. 8. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000049292023	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,530.65	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	14. 8. 2023	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
15000005622023	Datalogger pre závod Humenné	27,841.20	EUR	áno	415/90/2023/UNL	4600078914	16. 8. 2023	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000049272023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	124.60	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	9. 8. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17480 položiek