Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000052712023	Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek	309.60	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600079269	5. 9. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000052702023	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice	78.07	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600076464	4. 9. 2023	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
12000052662023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	162.48	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078237	31. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
15000006202023	Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie	31.20	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600076436	6. 9. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000052642023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	282.90	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600079206	5. 9. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000052572023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	31. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000040402023	vodný roztok síranu železitého	1,794.82	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130987	6. 9. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000052552023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	31. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052542023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	333.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076728	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052532023	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	4,644.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	3. 9. 2023	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000052522023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052512023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052502023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	211.67	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052492023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052482023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000040342023	vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,526.40	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500131225	6. 9. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000052462023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	308.87	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000040332023	Pracovné odevy letné a zimné	36.46	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131165	5. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000052432023	Dátové služby pre telemetrické systémy	465.66	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052412023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	181.18	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek