Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000030252025	Pozáručný servis	476.18	EUR	áno	445/2024/DZ	4600085887	5. 5. 2025	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000016312025	11000016312025	47.67	EUR	áno	459/2024/DZ	4500137058	12. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000030242025	Pozáručný servis	2,801.26	EUR	áno	445/2024/DZ	4600085887	5. 5. 2025	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000016282025	Osobné ochranné pracovné pomôcky	717.82	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136973	6. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000030232025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS)	16.41	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084779	11. 5. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000016272025	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,388.69	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136973	5. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000030212025	Servis a opravy dúchadiel-ČOv MIchalovce	2,704.94	EUR	áno	1016/2024/DZ/UEDASOM	4600085468	5. 5. 2025	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
11000016262025	Osobné ochranné pracovné pomôcky.	141.75	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136713	6. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000016252025	Vodný roztok síranu železitého (koagulant)	3,328.38	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135975	6. 5. 2025	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000030152025	Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech	12.30	EUR	áno	577/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083311	1. 5. 2025	GEODETICCA VISION, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	44014091

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17583 položiek