Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059492023	Závod Humenné	129.02	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076650	5. 10. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
15000007232023	Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu:Zhotovenie rajónovej šachty v obci Dlhá Lúka časť Piesky	441.60	EUR	áno	365/65/2023/UNL	4600078669	3. 10. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
15000007222023	Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Juhoslovanská – rekonštrukcia vodovodu	441.60	EUR	áno	365/65/2023/UNL	4600078672	3. 10. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000059472023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	77.08	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059462023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	330.98	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076728	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059452023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059442023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059422023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059402023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059382023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059362023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	29.22	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059352023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	126.83	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000059342023	Dátové služby pre telemetrické systémy	459.53	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059312023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	398.80	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076722	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059302023	Servis elektrolyzéra	1,282.24	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600079649	3. 10. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000059292023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	29.29	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059282023	Dátové služby pre telemetrické systémy	454.88	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000045302023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130444	3. 10. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000045292023	OOPP	2,332.10	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131576	27. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000059212023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek