Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059782023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 356.56 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007382023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Nižná Kamenica – rekonštrukcia vodovodu | 3,415.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078680 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 3,963.71 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 5. 10. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000059712023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 4. 10. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 15000007372023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Revúca-prepojenie vodovodu RS Revúca s IBV za nemocnicou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078674 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000045402023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 288.00 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131609 | 5. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000059682023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007352023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Dneperská – rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078673 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007342023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Krivany – preložka zhýbky pri SVP | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078682 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007332023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Vranov n/Topľou, ul. B.Nemcovej - rekonštrukcia vodovodu | 1,291.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078688 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007322023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: RO Domaša –VDJ –rekonštrukcia prívodného potrubia pod cestou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078678 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007312023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Udavské – rekonštrukcia zhýbky pod vodným tokom Udava | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078679 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007302023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Kamenná Poruba - rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078675 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007292023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Veľké Kapušany, ul. Kúpeľná - rekonštrukcia kanalizácie | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078684 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059622023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,004.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 1. 10. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000059602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059532023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059522023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 68.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059512023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17413 položiek