Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000007392023	Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Hanušovce nad Topľou – rekonštrukcia zásobného potrubia	441.60	EUR	áno	365/65/2023/UNL	4600078677	3. 10. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000060182023	CP 40223013 Servis vozidla	501.96	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600079552	4. 10. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000060172023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	1,656.00	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	4. 10. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000060162023	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov.	148.62	EUR	áno	18/8/2023/UNL	4600079695	5. 10. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000045632023	Chemikálie pre úpravu vôd	288.00	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	1. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000045602023	Chemikálie pre úpravu vôd	589.68	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	4. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060102023	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	264.38	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600079533	3. 10. 2023	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000045582023	Chemikálie pre úpravu vôd	288.00	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131609	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000045542023	Chemikálie pre úpravu vôd	710.52	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131609	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060042023	Dátové služby pre telemetrické systémy	522.42	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076738	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000045512023	Chlorňan je pre potreby závodu	1,243.01	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131618	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060032023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	4,210.39	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	8. 10. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000045502023	11000045502023	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131708	1. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060002023	školenie - viazači bremien	357.60	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079540	8. 10. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000045482023	OOPP	1,077.60	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131587	3. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000059912023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	331.94	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076727	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059892023	Porucha elektrolyzéra	211.80	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600079592	3. 10. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000059832023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	385.02	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	4. 10. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000059802023	Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023	28,853.22	EUR	nie	702/1/2007/ÚSZ	4600076350	5. 10. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000059792023	Servis dávkovacieho čerpadla NaCIO	327.23	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600079593	3. 10. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek