Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000068052023	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000068032023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	1,656.00	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	6. 11. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000068002023	Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov.	2,996.67	EUR	nie	321/57/2023/UNL	4600078635	6. 11. 2023	PAVLIČKO, s.r.o.	086 42, Osikov, Osikov 237	44020848
11000051302023	OOPP.	809.32	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132047	9. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000067902023	Závod Humenné	129.02	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076650	8. 11. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000067892023	HS Humenné celoročná	140.30	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000067872023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	181.40	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067862023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	228.30	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067852023	Závod Humenné celoročná	42.41	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	8. 11. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000067842023	Dátové služby pre telemetrické systémy	458.54	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067832023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067822023	Pozaručný servis stavebných mechanizmov.	707.64	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080035	8. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000067812023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067792023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	14,186.70	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	2. 11. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000067782023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	309.10	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076720	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000067752023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	40.55	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067662023	Podpora modulu Obstarávanie a certifikáícia a Povinné zverejňovanie v Sharepoint na obdobie 4 rokov	25,699.20	EUR	áno	703/238/2022/UNL	4600075692	6. 11. 2023	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000067602023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067582023	Poštová zmluva	486.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077297	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000051092023	OOPP	1,555.26	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132002	8. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek