Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000051662023	Materiál je pre HS Snina	116.03	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132060	6. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000051652023	Materiál je pre HS Medzilaborce	1,266.24	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131988	5. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000051642023	Chlorňan je pre potreby závodu	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131618	5. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
15000008622023	Porealizačné zameranie	1,848.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079624	9. 11. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000068292023	Jednorázový servis	261.24	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600079851	9. 11. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000068272023	Servis	565.06	EUR	áno	229/40/2022/UNL	4600079712	29. 10. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
11000051592023	Chemikálie pre úpravu vôd	396.00	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	6. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000051542023	Pracovné odevy	585.08	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131918	5. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000068192023	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	1,816.44	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077020	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068182023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	135.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000051452023	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,100.00	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132020	8. 11. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000068162023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077996	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000051432023	OOPP - pracovná obuv bezpečnostná	60.73	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132029	9. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000068152023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077996	5. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000068142023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	105.80	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068092023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	105.35	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000068082023	Závod Humenné celoročná	14.14	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	8. 11. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000068072023	Závod Humenné celoročná	77.75	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	8. 11. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
15000008602023	Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba : Zemplínska Hámre - rekonštrukcia vodovodu	1,320.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079634	6. 11. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
15000008582023	Porealiz. zameranie a geom. plán stavba : Miestne komunikácie v zóne C (Pod baňou), Inžinierske siete, SO 02.1 Verejný vodovod, SO 02.2 Vodovodné prípojky, SO 03.1 Verejná kanalizácia, SO 03.2 Tlakové kanalizačné prípojky	1,056.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079629	8. 11. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek