Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000069372023	Oprava VDJ Michalok	14,270.00	EUR	nie	555/170/2023/UNL	4600079469	7. 11. 2023	Marek Kožuch-MARKOSTAV	075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3	37538331
12000069312023	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,277.64	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600079963	9. 11. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000069292023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	6,231.74	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	5. 11. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000069262023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	425.62	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076722	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000052312023	Materiál je pre LOV	944.94	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131360	9. 11. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000052292023	Pracovná obuv	1,012.42	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131919	9. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000069202023	Pravidelný ročný servis	7,951.20	EUR	áno	492/130/2023/UNL	4600079786	30. 10. 2023	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
11000052282023	Platba za prístup	638.57	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	9. 11. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000069192023	Pokládka živičných povrchov	4,047.03	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	14. 11. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000069172023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	3,433.86	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	13. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000069142023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	332.04	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	8. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000069122023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	665.28	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	13. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000069092023	Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	1,855.44	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600078123	8. 11. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000052262023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	296.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132010	9. 11. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000069062023	Závod Humenné celoročná	35.34	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	8. 11. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000069052023	Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie	48,600.00	EUR	áno	16/6/2023/UNL	4600077265	7. 11. 2023	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871
12000068982023	Zmluva o vecnom bremene - Košice - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie	1,154.75	EUR	nie	705/110/2023/ÚP	4600080083	30. 10. 2023	Mesto Košice	040 11, Košice, Trieda SNP 48/A	00691135
15000008762023	Dataloggery pre závod Michalovce v počte 8 ks	4,536.00	EUR	áno	544/163/2023/UNL	4600079538	24. 10. 2023	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
15000008752023	Bardejov, ul. Ľ. Štúra - prepojenie kanalizácie	152,955.08	EUR	nie	553/168/2023/UNL	4600079486	12. 11. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
15000008732023	15000008732023	1.00	EUR	nie	695/11/2023/ZÁVODTV	4600080103	11. 10. 2023	Mesto Trebišov	075 01, Trebišov, M. R. Štefánika 862/204	00331996

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17413 položiek