Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000053012023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,293.55 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 15. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 17000003442023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 2,329.58 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 15. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 17000003432023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 2,075.30 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 15. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 17000003422023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,923.72 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 15. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 17000003412023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,872.26 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 15. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 11000053002023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 14,375.36 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 12. 11. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000070742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 617.72 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 9. 11. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000070732023 | osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou | 464.56 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600077783 | 15. 11. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000070702023 | Oprava ČS Včeláre | 39,503.89 | EUR | nie | 494/132/2023/UNL | 4600079337 | 12. 11. 2023 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000070692023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,419.48 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 13. 11. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000070672023 | - Servisná prehliadka vozidla Kia Cee´d | 190.82 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600079974 | 15. 11. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000070662023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000070642023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 662.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000070632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 107.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000070622023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 567.37 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 9. 11. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000070612023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 386.78 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000070602023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 656.68 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000070592023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000070582023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000070542023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 325.56 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 9. 11. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
17413 položiek