Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000022362025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 1,081.17 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500137251 | 15. 6. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000022302025 | OOPP. | 487.45 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500137259 | 9. 6. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000042922025 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácii v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) RD č.31042/2024/UNL / platí do:21.5.2025 | 473.28 | EUR | áno | 310/42/2024/UNL | 4600084370 | 10. 6. 2025 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000022212025 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH Lange | 1,623.17 | EUR | áno | 1054/2024/DZ/UCHTC/Z | 4500137202 | 19. 6. 2025 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000042902025 | Prenájom tlakových fliaš. | 87.08 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 18. 6. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000042812025 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom , flokul.staniciam,dopravníkom , čerpadlám a techn.úpravy vôd. | 932.34 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600086197 | 19. 6. 2025 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 15000004842025 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a chodníky pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 14,110.43 | EUR | nie | 484/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600085881 | 19. 6. 2025 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000042742025 | - poštové služby (CPV 64110000-0) | 133.00 | EUR | áno | 1017/2024/DZ/USZ/ZML | 4600084837 | 9. 6. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000042732025 | Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. | 29.52 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081695 | 18. 6. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000042692025 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 523.50 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600086199 | 18. 6. 2025 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
17540 položiek