Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000074482023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,423.45	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074472023	Dohoda o Voice VPN	3,360.53	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600079141	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074452023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074432023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074422023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	97.06	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074402023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	63.83	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074362023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074352023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	344.60	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076728	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074332023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	169.31	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000074302023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074292023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078000	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074282023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078000	30. 11. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074272023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	8,040.96	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	4. 12. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
11000054882023	ÚV Stakčín	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500132264	4. 12. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000074202023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074192023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074182023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000074172023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000009522023	Čerpadlo pre závod Rožňava - KČS Mokrá Lúka v počte 2 ks	45,716.82	EUR	áno	543/162/2023/UNL	4600079377	30. 11. 2023	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000074132023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	225.74	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek