Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000076382023	Stavba: Pretláčanie popod Ondavu – výtlačný rad zo Slovenskej Kajne do VDJ Žalobín a RO Domaša", objekt: SO 01 VÝTLAČNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE.- zriadenie vecného bremena na parc. E KN č. 116 a č. 148, k. ú. Slovenská Kajňa	355.00	EUR	nie	734/121/2023/ÚP	4600080184	8. 11. 2023	Rímskokatolícka farnosť Najsvätejše Trojice Slovenská Kajňa	094 02, Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 130	31979408
12000076372023	GPS	156.72	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600076785	7. 12. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
15000009732023	ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd	101,091.43	EUR	nie	563/177/2023/UNL	4600079528	3. 12. 2023	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000009722023	Kúpa kanalizácie a ČS stavba : Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV	1.00	EUR	nie	723/69/2023/IÚ	4600080067	10. 12. 2023	Obec Oborín	076 75, Oborín,	00331805
15000009712023	Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž	46,200.00	EUR	áno	505/140/2023/UNL	4600079470	10. 12. 2023	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
15000009702023	Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Rožňava - VDJ Dobšiná	25,668.00	EUR	áno	547/165/2023/UNL	4600079426	4. 12. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000076292023	Dátové služby pre telemetrické systémy	454.92	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000055512023	Koagulant	2,626.56	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	3. 12. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000055492023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	6. 12. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000076242023	HSPČ-doprava celoročná	237.56	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076705	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076222023	HSPČ-doprava	1,120.04	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076202023	HSPČ-doprava	1,068.38	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076162023	HSPČ-doprava	333.04	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076152023	HSPČ-doprava	401.24	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076142023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	30. 11. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000076122023	HSPČ-doprava	398.60	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076082023	Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov	15,758.16	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600076456	7. 12. 2023	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
11000055422023	Materiál je pre KUS Snina CP2277768	2,655.12	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500131917	10. 12. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000076042023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000055372023	Platba za prístup	584.21	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	10. 12. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek