Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000057872023	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	19. 12. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000057862023	Predmet zákazky: Lekárovce-Bajany-rekonštrukcia zásobného potrubia. Materiál v zmysle CP č.: P_PON_231930 ZO 16.11.2023 Dodanie: položka č.1 ÚV Lakárovce, položka č. 2-9 VVS, a.s. HS Stavby, Vodárenská 18/A, Košice	3,947.64	EUR	áno	767/237/2023/UNL	4500132568	12. 12. 2023	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000057822023	OOPP	1,305.70	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132414	20. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057742023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória...	141.40	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131366	14. 12. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000079072023	Oprava hydraulického válca kopacieho mechanizmu JCB	433.32	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080254	20. 12. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
17000003872023	Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140010033	378.83	EUR	áno	183/32/2017/ÚSODHM	4600076625	30. 11. 2023	ALD Automotive Slovakia s.r.o.	851 04, Bratislava, Panónska cesta 47	47977329
12000079062023	Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140010033	1,894.16	EUR	áno	183/32/2017/ÚSODHM	4600076625	30. 11. 2023	ALD Automotive Slovakia s.r.o.	851 04, Bratislava, Panónska cesta 47	47977329
12000079032023	Pneuservisné práce.	956.88	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078249	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000079002023	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	991.54	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600079972	14. 12. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000078982023	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	4,640.90	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600079972	14. 12. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000078962023	Pneuservisné práce	1,503.48	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	12. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000078902023	Pneuservisné práce	1,748.10	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	12. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057592023	Materiál je pre HS Snina	647.95	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132525	19. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057472023	Dodávka pneumatik	9,217.08	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132391	4. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057442023	OOPP	215.72	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132414	13. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057422023	OOPP	769.70	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132138	13. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057402023	Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952	3,929.28	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132402	17. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
15000010042023	Stavba: Dvorianky ČOV - kúpa pozemkov splatnosť do 31.12.2023	18,354.77	EUR	nie	712/112/2023/ÚP	4600080391	17. 12. 2023	Obec Dvorianky	076 62, Dvorianky, Lipová 79/1	00331511
11000057342023	spotrebný materiál pre tlačiarne	54.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132359	17. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000057322023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	926.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132513	14. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek