Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000079652023 | Odvoz a zneškodnenie odpadu. | 631.31 | EUR | áno | 917/3/2012/ZÁVOD TV | 4600077181 | 19. 12. 2023 | FURA, s.r.o. | 044 42, Rozhanovce, SNP 77 | 36211451 |
| 15000010082023 | Továrne-rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - spracovanie PD | 23,400.00 | EUR | áno | 284/49/2023/UNL | 4600078637 | 20. 12. 2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 059 91, Veľký Slavkov, Stredná 126 | 31714030 |
| 12000079642023 | Závod Humenné celoročná | 75.24 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 20. 12. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000079632023 | Závod Humenné celoročná | 34.20 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 20. 12. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000079622023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 619.21 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000010072023 | ČOV Sobrance-intenzifikácia | 227,185.11 | EUR | nie | 625/216/2022/UNL | 4600075828 | 17. 12. 2023 | KUNST, spol. s r.o. | 753 01, Hranice, Palackého 1906 | 19010591 |
| 11000058282023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 1,889.62 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 18. 12. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000079512023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 472.32 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 20. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000079482023 | Prezutie pneumatík | 561.36 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078179 | 14. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000058182023 | Pracovné odevy letné a zimné | 262.34 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132401 | 19. 12. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000079372023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 1,134.60 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078405 | 12. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000058072023 | OOPP/Ochranné pomôcky | 1,198.86 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132561 | 19. 12. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000079202023 | Závod Humenné celoročná | 13.68 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 20. 12. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000079192023 | Závod Humenné celoročná | 41.04 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 20. 12. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 17000003882023 | zodp.osoba:Ing.Biath- maloodber-dodávka elektriny rok 2022 | 118.10 | EUR | áno | 810/284/2021/USAN | 4600072622 | 13. 12. 2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 040 01, Košice, Mlynská 31 | 44483767 |
| 12000079142023 | Pneuservisné práce a opravy | 1,858.44 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078196 | 14. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000057912023 | Predmet zákazky: Lekárovce-Bajany-rekonštrukcia zásobného potrubia. Materiál v zmysle CP č.: P_PON_231930 ZO 16.11.2023 Dodanie: položka č.1 ÚV Lakárovce, položka č. 2-9 VVS, a.s. HS Stavby, Vodárenská 18/A, Košice | 19,565.28 | EUR | áno | 767/237/2023/UNL | 4500132568 | 20. 12. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 11000057902023 | Predmet zákazky: Lekárovce-Bajany-rekonštrukcia zásobného potrubia. Materiál v zmysle CP č.: P_PON_231930 ZO 16.11.2023 Dodanie: položka č.1 ÚV Lakárovce, položka č. 2-9 VVS, a.s. HS Stavby, Vodárenská 18/A, Košice | 19,099.44 | EUR | áno | 767/237/2023/UNL | 4500132568 | 20. 12. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 11000057892023 | Predmet zákazky: Lekárovce-Bajany-rekonštrukcia zásobného potrubia. Materiál v zmysle CP č.: P_PON_231930 ZO 16.11.2023 Dodanie: položka č.1 ÚV Lakárovce, položka č. 2-9 VVS, a.s. HS Stavby, Vodárenská 18/A, Košice | 18,167.76 | EUR | áno | 767/237/2023/UNL | 4500132568 | 20. 12. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 11000057882023 | Predmet zákazky: Lekárovce-Bajany-rekonštrukcia zásobného potrubia. Materiál v zmysle CP č.: P_PON_231930 ZO 16.11.2023 Dodanie: položka č.1 ÚV Lakárovce, položka č. 2-9 VVS, a.s. HS Stavby, Vodárenská 18/A, Košice | 19,565.28 | EUR | áno | 767/237/2023/UNL | 4500132568 | 20. 12. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
17357 položiek