Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000081972023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 723.78 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080298 | 21. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000081962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 252.38 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 319.50 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 126.97 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000010892023 | Čerpadlá pre závod Košice v počte 9 ks | 8,727.26 | EUR | áno | 539/158/2023/UNL | 4600079411 | 21. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000081932023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000081922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 329.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081912023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 121.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000010882023 | Kúpa kanalizácie a ČOV stavba : Nižný Klátov - dobudovanie kanal. pre BD a MŠ | 2.00 | EUR | nie | 710/68/2023/IÚ | 4600080111 | 19. 12. 2023 | Obec Nižný Klátov | 044 12, Nižný Klátov, Hlavná 1/1 | 00324507 |
| 12000081892023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000081822023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 830.03 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080470 | 20. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000081812023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 224.16 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080341 | 20. 12. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000081792023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 275.34 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080341 | 20. 12. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000081782023 | Oprava VDJ RO Domaša | 33,877.22 | EUR | nie | 518/146/2023/UNL | 4600079340 | 4. 1. 2024 | EL SK, s.r.o. | 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 | 48026361 |
| 15000010842023 | Kúpa vovovodu stavba : Porostov - obecný vodovod | 1.00 | EUR | nie | 605/59/2023/IÚ | 4600079374 | 13. 12. 2023 | Obec Porostov | 072 55, Porostov, Porostov 86 | 00325643 |
| 12000081772023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000081752023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 356.56 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081732023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 326.66 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000059062023 | OOPP/Pracovné odevy | 5,632.49 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132571 | 21. 12. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000081712023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,379.58 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080341 | 20. 12. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
17327 položiek