Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000083502023	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	372.00	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	10. 1. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
11000000182024	Materiál je pre závod Humenné	2,066.56	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132641	9. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000083452023	Dátové služby pre telemetrické systémy	509.03	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083432023	HS Humenné celoročná	98.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083422023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	176.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083382023	- Servisná podpora vozidlových jednotiek	96.77	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600076560	7. 1. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000083362023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083352023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083342023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083322023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083302023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	7. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083242023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,328.05	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077023	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083232023	Výučba AJ	7,410.00	EUR	nie	417/77/2023/ÚP	4600079495	7. 1. 2024	MIMV s.r.o.	040 23, Košice, Klimkovičova 35	46359591
12000083132023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	480.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076723	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083112023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	7. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083102023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	45.60	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083092023	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov	1,060.92	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600080465	4. 1. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000083072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	7. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083062023	Dátové služby pre telemetrické systémy	520.80	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076738	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083052023	Servisné prehliadky, práce a opravy	5,938.32	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600077888	1. 1. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17327 položiek