Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000048752026 | Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá | 2,267.98 | EUR | áno | 4600090815 | 12. 7. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 12000048762026 | Povinné akreditované skúšky - MPS OOV 6/2026 | 738.00 | EUR | áno | 4600090846 | 2. 7. 2026 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 812 49, Bratislava, nábr.arm.L.Svobodu 5 | 00156850 | |
| 12000048782026 | Znalecký posudok na odpredaj pozemku v k.ú. Šarišské Dravce | 379.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090495 | 29. 6. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 11000024702026 | Stavebný materiál | 217.71 | EUR | áno | 4500140451 | 5. 7. 2026 | Spoločnosť KREDIT s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 29 | 31652549 | |
| 00500001832026 | Drobný nákup jún 2026 | 1,579.70 | EUR | áno | 4600090654 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000024712026 | Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR | 489.90 | EUR | áno | 4500140488 | 24. 6. 2026 | LABAŠ s.r.o. | 040 12, Košice, Textilná 1 | 36183181 | |
| 15000004592026 | AB VVS, a.s. Závod Trebišov-stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra | 39,862.19 | EUR | nie | 2172/2026/DZ/PU/ZML | 4600090031 | 12. 7. 2026 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 15000004572026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 479.70 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090728 | 6. 7. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 11000024492026 | Odber povrchovej vody | 5,890.65 | EUR | áno | 1001/2024/DZ/UPVAK/Z | 4600088802 | 13. 7. 2026 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 11000024502026 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné | 2,751.06 | EUR | áno | 4500140542 | 13. 7. 2026 | IPV Service s.r.o. | 075 01, Trebišov, Cukrovarská 3046 | 54274265 | |
| 12000048382026 | Aplikačná podpora Zákazníckych rozšírení CIS VVS | 151,320.75 | EUR | áno | 4600090587 | 8. 7. 2026 | Empirica a.s. | 040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10 | 50698656 | |
| 15000004502026 | Stavebné úpravy penziónu Vodár, parc. č. 4511/30, Starý Smokovec | 137,155.85 | EUR | nie | 2161/2026/DZ/PU/ZML | 4600089738 | 9. 7. 2026 | M-K Stav s.r.o. | 071 01, Michalovce, Agátová 6648/72 | 53214030 |
| 12000048392026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava | 140.22 | EUR | áno | 2015/2025/DZ/PU/ZML | 4600089039 | 12. 7. 2026 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
| 12000048402026 | Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech | 1,070.10 | EUR | áno | 577/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083311 | 5. 7. 2026 | GEODETICCA VISION, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 44014091 |
| 12000048302026 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom, čerpadlám a techn.úpravy vôd. | 571.95 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600089424 | 13. 7. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000048322026 | Revízie VTZ elektrické za rok 2026. | 479.70 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089840 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000004492026 | Rekonštrukcia vod. dispečingu | 64,526.30 | EUR | nie | 4600090079 | 5. 7. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000048342026 | Revízie VTZ elektrické za rok 2026. | 1,653.12 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089806 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000048352026 | Revízie VTZ elektrické za rok 2026. | 541.20 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089806 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000024432026 | Meracia, pátracia technika a príslušenstvo | 1,618.68 | EUR | áno | 4500140601 | 13. 7. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000048362026 | Revízie VTZ elektrické za rok 2026. | 2,350.53 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089806 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000048372026 | Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS | 45,993.39 | EUR | áno | 4600090584 | 8. 7. 2026 | Empirica a.s. | 040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10 | 50698656 | |
| 11000024462026 | Technické plyny | 282.90 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140428 | 8. 7. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 11000024482026 | Technické plyny | 124.23 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140383 | 8. 7. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000048072026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 41.27 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600088989 | 7. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000048092026 | Servis vybraných zariadení Hach Lange. | 674.16 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090510 | 6. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000048102026 | Servis vybraných zariadení Hach Lange. | 6,431.24 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090510 | 7. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000024362026 | 11000024362026 | 121.77 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140523 | 12. 7. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000048152026 | Servisné prehliadky, práce a opravy- pracovné stroje | 3,262.41 | EUR | áno | 4600090847 | 13. 7. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 | |
| 12000048212026 | Poskytovanie odťahových služieb | 295.20 | EUR | áno | 4600090636 | 12. 7. 2026 | PETCAR SERVIS, s.r.o. | 040 13, Košice, Sliačska 8 | 36568821 | |
| 12000048222026 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 28,970.38 | EUR | nie | 1972/2025/DZ/PU/ZML | 4600088697 | 6. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000048232026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 1,586.23 | EUR | áno | 4600090802 | 13. 7. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000048262026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 622.80 | EUR | áno | 4600090802 | 13. 7. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000048272026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 585.68 | EUR | áno | 4600090802 | 13. 7. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 12000048282026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel. | 236.73 | EUR | áno | 4600090802 | 13. 7. 2026 | JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov | 082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130 | 53221818 | |
| 11000024522026 | Príslušenstvo pre výmenu Chargepaku na defibrilátore AED CR PLUS | 393.60 | EUR | áno | 4500140587 | 9. 7. 2026 | AURA TRADE s.r.o. | 911 01, Trenčín, Šoltésovej 1995 | 44733721 | |
| 12000048442026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 38,663.63 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600088989 | 8. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000024552026 | „Zásypový materiál pre závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV, SK, TV, VnT" pre časť 1: VVS, a.s. závod Bardejov | 3,640.92 | EUR | áno | 4500140371 | 14. 7. 2026 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 | |
| 00500001822026 | Vyúčtovanie DN-služby | 542.19 | EUR | áno | 4600090761 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000048062026 | Servisné prehliadky, práce a opravy- pracovné stroje | 635.18 | EUR | áno | 4600090847 | 13. 7. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 | |
| 12000048002026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 748.50 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 8. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000048022026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov /oprava kamerovej hlavy Rausch KS60 CL | 945.87 | EUR | áno | 4600090753 | 9. 7. 2026 | DISA PLUS,s.r.o. | 911 05, Trenčín, Kasárenská 2050 | 35846127 | |
| 00500001802026 | Drobný nákup jún 2026 | 928.20 | EUR | áno | 4500140474 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500001812026 | Drobný nákup jún 2026 | 24.80 | EUR | nie | 4500140474 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000048032026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 616.92 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090693 | 8. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000048042026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 1,569.54 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090794 | 8. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 11000024322026 | Hospodárske náradie a pracocvné náradie ručné - 06/26 | 328.21 | EUR | áno | 4500140479 | 9. 7. 2026 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 | |
| 12000047892026 | Servis kariet poskytovateľa televízneho signálu a nastavenia satelitných prijímačov | 1,490.76 | EUR | áno | 4600090779 | 8. 7. 2026 | GNOMA, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Partizánska 23 | 36213063 | |
| 12000047902026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 120.54 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088710 | 2. 7. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 00500001792026 | Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / MATERIÁL Fečiková Lucia | 410.59 | EUR | áno | 4500140499 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
18020 položiek