Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000006732025 | Vecné bremeno pre stavbu: Prešov - ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu splatnosť do 23.9.2025 | 100.00 | EUR | nie | 1391/2025/DZ/PU/ZML | 4600086963 | 23. 7. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 15000006722025 | Vecné bremeno pre stavbu: Prešov - ul. Soľnobanská - rozšírenie vodovodu splatnosť do 23.9.2025 | 496.55 | EUR | nie | 1390/2025/DZ/PU/ZML | 4600086962 | 23. 7. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000029972025 | Chlorňan je pre : HS Snina 1890 kg, ML 378 kg, Humenné 2400 kg | 2,228.87 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137834 | 19. 8. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000058392025 | Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. | 25.83 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081695 | 19. 8. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000058372025 | Prenájom tlakových fliaš. | 25.83 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 19. 8. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000058242025 | „Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov č. 17 01 01 - betón (O), č. 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O) a č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (O) pre závod Košice“ | 9,255.48 | EUR | áno | 987/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084226 | 11. 8. 2025 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 82 | 52882942 |
| 12000058132025 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 203.00 | EUR | áno | 1017/2024/DZ/USZ/ZML | 4600085023 | 7. 8. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000058122025 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov | 1,236.29 | EUR | áno | 527/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084371 | 17. 8. 2025 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000058052025 | „Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov č. 17 01 01 - betón (O), č. 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O) a č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (O) pre závod Košice“ | 20,550.48 | EUR | áno | 987/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084226 | 20. 7. 2025 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 82 | 52882942 |
| 15000006622025 | Obec Dvorianky - KZaZoD - verejný vodovod v. k.ú. Dvorianky, Parchovany | 165,600.00 | EUR | nie | 1065/2025/DZ/PU/ZML | 4600085034 | 30. 7. 2025 | Obec Dvorianky | 076 62, Dvorianky, Lipová 79/1 | 00331511 |
17507 položiek