Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000004752024 | HS Humenné celoročná | 174.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000004742024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004732024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 26.77 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004702024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 108.83 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004692024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004682024 | školenie lešenárov | 97.20 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600080542 | 6. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000004672024 | Poštová zmluva | 282.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000004662024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 130.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004652024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 88.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000004632024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 6. 2. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000004602024 | Poštová zmluva | 7.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000004592024 | 12000004592024 | 41.52 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 4. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000004582024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 519.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080591 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000002362024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 1. 2. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000004462024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,840.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 4. 2. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000004422024 | 12000004422024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000002312024 | Dallas kľúče GPS | 13.20 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4500132712 | 31. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000004302024 | 12000004302024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000004262024 | 12000004262024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000004202024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 72.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17327 položiek