Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000068912026	Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI	1,196.79	EUR	áno		4600090684	7. 10. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000068922026	Systémová podpora modulu "Biometrický podpis"	2,118.06	EUR	áno		4600090692	7. 10. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
00500002442026	Drobný nákup 09/2026	12.50	EUR	áno		4600091603	21. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000068862026	Oprava vedenia Telekom.	1,296.27	EUR	nie		4600091663	28. 9. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000068982026	Drobný nákup 9/2026 - pneuservisné práce	87.33	EUR	áno		4600091566	2. 9. 2026	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
11000035382026	Drobný nákup 09/2026	88.05	EUR	nie		4500141105	2. 9. 2026	FENOZA s.r.o.	760 01, Zlín, Svat. Čecha 360	02106647
12000069032026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	33.21	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088717	4. 10. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000068852026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	794.04	EUR	áno		4600091540	27. 9. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000068872026	Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá	2,423.10	EUR	áno		4600091476	8. 10. 2026	STROJSTAV PREŠOV s.r.o.	080 06, Prešov, Strojnícka 11800/11	36511862
12000068702026	Servis elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému	10,671.16	EUR	áno		4600091214	30. 9. 2026	ADM Košice spol. s r.o.	040 11, Košice, Ružínska 11	44644019

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17909 položiek