Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000007382025 | Vecné bremeno pre stavbu: Rokytov – stavebné úpravy vodovodného potrubia splatnosť do 20.10.2025 | 887.90 | EUR | nie | 1641/2025/DZ/PU/ZML | 4600087182 | 27. 8. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 15000007372025 | Manipulačný poplatok pre stavbu: Rokytov – stavebné úpravy vodovodného potrubia splatnosť do 20.10.2025 | 10.00 | EUR | nie | 1641/2025/DZ/PU/ZML | 4600087192 | 27. 8. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000062272025 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorazový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 4,408.32 | EUR | áno | 822/2024/DZ/UCHTC/ZM | 4600084792 | 4. 9. 2025 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000062262025 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 144.41 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600086946 | 2. 9. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000031802025 | Nákup chemikálií pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 441.69 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137847 | 4. 9. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000062222025 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 196.09 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600086961 | 2. 9. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000062202025 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 44.28 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600086961 | 2. 9. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000062152025 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom, čerpadlám a techn.úpravy vôd. | 335.79 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600087194 | 7. 9. 2025 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000062092025 | „Servis zariadení na úpravu vody – ProMinent“ | 874.58 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600086735 | 2. 9. 2025 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000031762025 | Nákup 2 ks Apple Watch 10 GPS | 2.00 | EUR | áno | 362/95/2022/UNL | 4500138021 | 14. 8. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17480 položiek