Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000009012024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	388.03	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600081009	19. 2. 2024	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000008982024	Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa	613.44	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080754	19. 2. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000008932024	školenie kurič kotlov nad 100 kW	768.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081051	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
15000000502024	Stavebné úpravy vstupných priestorov na parcele č. 2783, Košice-Sever	205,762.60	EUR	nie	674/221/2023/UNL	4600079755	25. 1. 2024	SCARPI BUILDINGS s.r.o.	044 17, Slanec, Hlavná 56	50421743
15000000492024	Košice, ul. Mlynárska - rekonštrukcia kanalizácie	924.98	EUR	nie	662/215/2023/UNL	4600079751	30. 1. 2024	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
12000008922024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	186.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	7. 2. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000008902024	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	634.56	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080963	19. 2. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000008892024	školenie-viazači bremien	180.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080835	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008882024	školenie viazači bremien	120.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081211	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008862024	školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV	486.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081015	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008852024	školenie-obsluha zdvíhacích zariadení	234.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080834	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008842024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,227.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	7. 2. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000008792024	školenie viazači bremien	343.20	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080543	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008752024	HSPČ-doprava KEZ058 4023139	1,217.28	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080846	20. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000008732024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	670.00	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080947	14. 2. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000008682024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	2,227.99	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600080918	19. 2. 2024	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000003922024	Materiál je pre HS Snina	490.75	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132848	13. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000000482024	Ponorné čerpadlá pre závod Prešov v počte 3 ks	17,060.74	EUR	áno	593/192/2023/UNL	4600079402	18. 2. 2024	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
11000003892024	OOPP	300.17	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132901	19. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000003862024	Materiál je pre závod Humenné	1,152.54	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132978	15. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17274 položiek