Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000007632024	11000007632024	138.05	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132545	11. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000015592024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	2,834.26	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	12. 3. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000015572024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	4,133.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	11. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000015522024	Zneškodnenie odpadu z ČOV.	1,000.98	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077930	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000015502024	12000015502024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000015482024	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	2,630.81	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080971	12. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000015472024	12000015472024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000015462024	12000015462024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000015422024	Poštové služby	275.30	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007512024	Materiál je pre sklad 0001	465.72	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133176	12. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007452024	Chemikálie pre úpravu vôd.	391.61	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133320	14. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007442024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	938.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132863	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007422024	Pracovné odevy letné a zimné.	2,545.14	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133304	12. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007412024	Pracovné odevy letné a zimné.	966.34	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132745	11. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000001142024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	71,982.38	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	26. 2. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
11000007352024	Chemikálie pre úpravu vôd	1,074.53	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133224	13. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000015342024	Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry	17,127.00	EUR	áno	65/12/2023/ÚP	4600081476	7. 3. 2024	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9	36856584
12000015332024	Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry	16,047.91	EUR	áno	65/12/2023/ÚP	4600081476	7. 3. 2024	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9	36856584
12000015312024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	956.70	EUR	áno	591/191/2023/UNLF	4600080881	10. 3. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000007182024	Chemikálie na úpravu vôd.	393.06	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133198	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17213 položiek