Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000007962024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	12. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007952024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,118.88	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	13. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007942024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,387.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132980	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007932024	Chemikálie pre úpravu vôd.	864.00	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	14. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007852024	11000007852024	797.33	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133201	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007822024	Pracovné odevy letné a zimné	4,390.67	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133108	11. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007812024	OOPP.	1,397.17	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133146	13. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007792024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	938.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132987	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007782024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	141.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132878	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007722024	Spotrebný materiál, chemikálie,reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE	408.24	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133267	14. 3. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000007652024	odber povrchovej vody	17,797.75	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	10. 3. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
12000015862024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	2.16	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081331	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000015822024	Servis vozidiel	614.88	EUR	áno		4600080646	10. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000015812024	Vývoz a zneškodnenie odpadu	116.58	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080668	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000015802024	Servis vozidiel	602.92	EUR	áno		4600080646	7. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000015782024	Metrologické výkony. Vyhodnotenie dávok TL dozimetra s 3-mesačnou expiráciou (BG2/k)	11.45	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600080644	7. 3. 2024	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000015742024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	731.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000015702024	ČOV Snina-I.Q. kat.č.190 08 02 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz	652.32	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081196	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000015692024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	636.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600081363	12. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000015662024	Opravy motorových vozidiel.	184.92	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	12. 3. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17213 položiek