Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000016522024	- Pozáručný servis osobných vozidiel	853.61	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600081352	12. 3. 2024	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
12000016512024	Dátové služby pre telemetrické systémy	400.40	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000016502024	Zhodnotenie, prípadne znaškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	21.60	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081317	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000016492024	Dátové služby pre telemetrické systémy	664.18	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000016482024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	100.79	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000016472024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	629.29	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000001272024	Porealizačné zaneranie a geometrický plán na zriadenie VB stavba : Veľký Šariš, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 2. etapa	480.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600080310	17. 3. 2024	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000008372024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	704.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133111	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000008362024	OOPP	690.24	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132398	10. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000008322024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	2,884.56	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500133120	14. 3. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000008312024	Chemikálie na úpravu vôd	791.50	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133223	12. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
15000001252024	Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3	69,303.96	EUR	nie	623/200/2023/UNL	4600079710	14. 3. 2024	GMT Plus, s.r.o.	040 11, Košice, Popradská 57	36197441
15000001222024	Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba :Seniakovce, IBV Na Záhumní – rozšírenie vodovodu	576.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600080304	17. 3. 2024	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000008242024	Koagulant	1,536.00	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	17. 3. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000008222024	vodný roztok síranu železitého	1,794.82	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132814	17. 3. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000016422024	Vývoz TKO 1kontajner-1x týždenne AB-Osloboditeľov 108 ČOV-Poľná celoročná	703.56	EUR	nie	82/1/2017/ZÁVOD HN	4600080884	17. 3. 2024	Technicke sluzby	066 01, Humenne, Kudlovska 15	00186155
12000016342024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	1,264.02	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080955	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000016262024	12000016262024	113.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080647	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007992024	Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice	20.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500133247	27. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000007982024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	12. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17213 položiek